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Laboratorio · acceso libre

Autoevaluación de madurez

Diez preguntas sobre gobierno, riesgos, controles y cumplimiento con escala 0 a 3 y resultado por dimensión.

1. ¿El directorio o la gerencia revisa riesgos y cumplimiento al menos dos veces al año con información documentada?
2. ¿Existe un responsable designado de riesgos, cumplimiento o seguridad de la información con tiempo asignado?
3. ¿Tienen una matriz de riesgos actualizada en los últimos 12 meses con dueños y planes de tratamiento?
4. ¿Los riesgos de tecnología y ciberseguridad están en la misma matriz que los riesgos del negocio?
5. ¿Los controles clave (accesos, respaldos, segregación de funciones) se prueban y se documenta el resultado?
6. ¿Existe un plan de continuidad o de respuesta a incidentes probado en el último año?
7. ¿Han identificado las obligaciones de la Ley 21.719 y, si aplica, de la Ley 21.663, con un plan de cierre de brechas?
8. ¿Pueden entregar evidencia de un control en menos de un día si un auditor o cliente la pide?
9. ¿Todo el personal recibió formación en seguridad de la información y datos personales en los últimos 12 meses?
10. ¿Las personas saben a quién reportar un incidente y lo hacen sin temor a sanciones?

Se practica en estos cursos

AUD-01COSO y COBIT 2019 para la auditoría de sistemasSEG-01Implementador ISO/IEC 27001:2022RIE-04Gobierno corporativo y empresas familiares: directorio, protocolo y control de gestión

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